濟(jì)建質(zhì)安站字〔2017〕6號(hào)
關(guān)于組織開(kāi)展2017年度全市工程質(zhì)量
檢測(cè)機(jī)構(gòu)春季監(jiān)督巡查工作的通知
市站有關(guān)科室、各縣、高新區(qū)、章丘區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)監(jiān)督站、各相關(guān)單位：
為加強(qiáng)我市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)工作的監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范建筑工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)行為，落實(shí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量主體責(zé)任，保證檢測(cè)工作有序開(kāi)展，經(jīng)研究，決定在全市范圍內(nèi)開(kāi)展工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)春季監(jiān)督巡查工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、巡查范圍
本次巡查范圍為全市工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)。市站負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的春季監(jiān)督巡查工作；各縣、高新區(qū)、章丘區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)監(jiān)督站負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的春季監(jiān)督巡查工作。
二、巡查時(shí)間
2017年3月1日至3月25日。
三、巡查模式
結(jié)合2016年度濟(jì)南市信用評(píng)價(jià)及監(jiān)督檢查情況，以工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)為巡查對(duì)象，采用事前不告知、飛行檢查的方式，對(duì)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督巡查。
四、巡查組織
市站成立“質(zhì)量檢測(cè)春季巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)本次巡查的組織協(xié)調(diào)和工作指導(dǎo)，陳國(guó)華任組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)管理科。領(lǐng)導(dǎo)小組將對(duì)各巡查組實(shí)施巡查過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)掌握情況、巡查紀(jì)律情況進(jìn)行跟蹤督查。
本次檢測(cè)機(jī)構(gòu)的春季巡查，市站組長(zhǎng)由構(gòu)件檢測(cè)科負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員為科室全體人員。陳國(guó)華副站長(zhǎng)負(fù)責(zé)市站檢測(cè)檢測(cè)構(gòu)件科的巡查督查工作。
各縣、高新區(qū)、章丘區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)監(jiān)督站應(yīng)按照市戰(zhàn)部署，結(jié)合本站的實(shí)際情況安排本轄區(qū)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的春季巡查工作。
各巡查組應(yīng)提前制訂巡查計(jì)劃，并嚴(yán)格按照檢查計(jì)劃進(jìn)行巡查。巡查組應(yīng)根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作需要合理調(diào)配檢查計(jì)劃，巡查活動(dòng)不得影響日常業(yè)務(wù)工作。各巡查組應(yīng)對(duì)巡查的檢測(cè)機(jī)構(gòu)及時(shí)形成相應(yīng)檢查記錄。
五、巡查內(nèi)容
本次巡查的內(nèi)容，主要包括檢測(cè)機(jī)構(gòu)行為、檢測(cè)儀器設(shè)備及設(shè)施環(huán)境場(chǎng)所、檢測(cè)樣品及檔案管理、檢測(cè)工作質(zhì)量、監(jiān)督抽測(cè)等五個(gè)方面。
（一）檢測(cè)機(jī)構(gòu)行為
以檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)保體系的建立和運(yùn)行及關(guān)鍵崗位人員到位履職為重點(diǎn)，結(jié)合信用評(píng)價(jià)管理工作的有關(guān)要求，檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量行為。
1、檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)保體系的建立和運(yùn)行情況。通過(guò)對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立資格保持、資質(zhì)證書、資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）證書有效性等質(zhì)保體系運(yùn)行內(nèi)容的檢查，結(jié)合檢測(cè)工作質(zhì)量的檢查，落實(shí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否存在資質(zhì)超期，超資質(zhì)檢測(cè)的行為。
2、對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、檢測(cè)人員、注冊(cè)工程師等關(guān)鍵崗位的人員檔案進(jìn)行檢查，落實(shí)人員配備、任職資格、證明、及質(zhì)量職責(zé)的情況，重點(diǎn)關(guān)注是否與檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)及業(yè)務(wù)相符。
3、對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位到崗履職情況進(jìn)行檢查。通過(guò)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員，查閱相關(guān)行為資料，對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、檢測(cè)人員、注冊(cè)工程師等關(guān)鍵崗位人員履職情況的真實(shí)性、有效性進(jìn)行檢查印證；將行為檢查與檢測(cè)質(zhì)量檢查結(jié)合，在核查行為資料的同時(shí)，結(jié)合檢測(cè)記錄、報(bào)告等反映檢測(cè)質(zhì)量實(shí)際效果的資料，對(duì)質(zhì)量檢測(cè)行為進(jìn)行綜合評(píng)判。特別關(guān)注是否存在虛假檢測(cè)行為及重大違規(guī)行為。
（二）檢測(cè)儀器、設(shè)備及設(shè)施、環(huán)境、場(chǎng)所
主要檢查檢測(cè)儀器設(shè)備、設(shè)施的配置、精度，環(huán)境、場(chǎng)所的適用性及使用情況。重點(diǎn)核查檢測(cè)儀器設(shè)備、設(shè)施及環(huán)境、場(chǎng)所是否滿足資質(zhì)要求及開(kāi)展業(yè)務(wù)的需要。
1、對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備進(jìn)行檢查。通過(guò)詢問(wèn)儀器設(shè)備使用人員，抽查儀器設(shè)備設(shè)備檔案完整性、使用記錄時(shí)效性、檢定/校準(zhǔn)證書真實(shí)有效性等內(nèi)容，對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的設(shè)備儀器的配置、精度及使用情況進(jìn)行檢查落實(shí)。
2、對(duì)設(shè)施、環(huán)境、場(chǎng)所進(jìn)行檢查。通過(guò)檢查落實(shí)設(shè)施、環(huán)境控制設(shè)備的開(kāi)啟情況、環(huán)境是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、養(yǎng)護(hù)室等恒溫恒濕場(chǎng)所是否滿足檢測(cè)要求及相關(guān)運(yùn)行記錄，結(jié)合檢測(cè)記錄、報(bào)告等反映檢測(cè)質(zhì)量實(shí)際效果的資料，對(duì)設(shè)施、環(huán)境、場(chǎng)所與質(zhì)量檢測(cè)行為是否相符，進(jìn)行綜合評(píng)判。
3、檢測(cè)機(jī)構(gòu)自動(dòng)采集系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用情況。通過(guò)詢問(wèn)人員及調(diào)閱資料落實(shí)水泥、混凝土/砂漿試件、鋼筋等力學(xué)性能試驗(yàn)應(yīng)使用數(shù)據(jù)自動(dòng)采集系統(tǒng)，并與監(jiān)督機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸。地基基礎(chǔ)靜載荷檢測(cè)等項(xiàng)目是否使用自動(dòng)加壓、數(shù)據(jù)自動(dòng)采集系統(tǒng)，檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)時(shí)傳輸?shù)奖O(jiān)督機(jī)構(gòu)。
檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否在固定試驗(yàn)場(chǎng)所安裝能實(shí)時(shí)反映檢測(cè)實(shí)際情況的視頻監(jiān)控設(shè)備，并與監(jiān)督機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。
務(wù)必要求檢測(cè)機(jī)構(gòu)在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)與各級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)與監(jiān)控視頻的實(shí)時(shí)、同步傳輸。
（三）檢測(cè)樣品及檔案管理
1、對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的樣品進(jìn)行檢查。對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的樣品接收、流轉(zhuǎn)、留置、返還的記錄和臺(tái)賬進(jìn)行抽查，抽查過(guò)程應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)樣品的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)、完成性，落實(shí)兩者之間的相關(guān)信息是否相符。重點(diǎn)檢查見(jiàn)證取樣檢測(cè)的樣品，是否由見(jiàn)證人員送檢，并形成記錄。檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否建立檢測(cè)試樣留置制度，有樣品留置要求的，留存過(guò)程應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。試畢樣品的留置期限是否符合相關(guān)規(guī)定要求。
2、對(duì)檔案管理進(jìn)行檢查。通過(guò)對(duì)存放檔案的抽查，落實(shí)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有專用檔案庫(kù)房和足夠的檔案柜，有無(wú)防火、防盜、防潮、防蟲、等安全保管及安全措施。重點(diǎn)抽查各類檔案的存放是否分類清晰、歸檔及時(shí)、保存期限是否符合要求。
（四）檢測(cè)工作質(zhì)量
以檢測(cè)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性為重點(diǎn)，通過(guò)詢問(wèn)相關(guān)人員、查證檢測(cè)工作全過(guò)程資料，結(jié)合檢測(cè)行為檢查，落實(shí)檢測(cè)工作質(zhì)量。
1、檢測(cè)過(guò)程應(yīng)規(guī)范。重點(diǎn)抽查近期檢測(cè)活動(dòng)采集的數(shù)據(jù)、相片等信息資料以及檢測(cè)過(guò)程中涉及的各種記錄之間的邏輯關(guān)系。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。重點(diǎn)監(jiān)督檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性，主要查看已檢測(cè)樣品與采集的數(shù)據(jù)、原始記錄等信息的即時(shí)性和有效性，以及各記錄之間的邏輯關(guān)系。
3、檢測(cè)報(bào)告及原始記錄的規(guī)范性。抽查檢測(cè)報(bào)告，并詢問(wèn)出具報(bào)告的相關(guān)人員，核查報(bào)告依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確、有效，結(jié)論是否符合要求。
4、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作。通過(guò)抽查報(bào)告，落實(shí)出具的報(bào)告是否已辦理合同登記并制定現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)方案；檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)活動(dòng)是否對(duì)開(kāi)始的檢測(cè)計(jì)劃、檢測(cè)時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容是否告知監(jiān)督機(jī)構(gòu)；是否有監(jiān)理人員的見(jiàn)證記錄；
5 、檢測(cè)結(jié)果不合格上報(bào)。抽查相關(guān)上報(bào)記錄及報(bào)告，檢查出具不合格報(bào)告情況、是否按相關(guān)要求和時(shí)間進(jìn)行上報(bào)。
（五）監(jiān)督抽測(cè)
對(duì)于從事監(jiān)督抽測(cè)任務(wù)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，除上述檢查內(nèi)容外，應(yīng)通過(guò)調(diào)閱監(jiān)督抽測(cè)樣品接收、流轉(zhuǎn)、留置、返還的記錄和臺(tái)賬，詢問(wèn)收樣人員監(jiān)督抽測(cè)的樣品接收情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)樣品的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)、完整性，落實(shí)兩者之間的相關(guān)信息是否相符。抽查過(guò)程應(yīng)重點(diǎn)檢查送樣人的簽證記錄、送樣人資格是否符合要求、樣品是否已根據(jù)要求封存。
通過(guò)抽查監(jiān)督檢測(cè)報(bào)告及結(jié)果與工程監(jiān)督部門的交接記錄，落實(shí)監(jiān)督抽測(cè)報(bào)告，尤其是不合格報(bào)告是否按相關(guān)要求和時(shí)間進(jìn)行上報(bào)。
六、巡查結(jié)論
巡查結(jié)論分為“符合”與“不符合”。以下情況判定為“不符合”：
（一）檢查表（附件1~5）中標(biāo)有“★”的條款為保證項(xiàng)目，其中一項(xiàng)不符合，則該項(xiàng)檢查表結(jié)論為“不符合”；
（二）檢查表中所檢查項(xiàng)目符合率低于80%的，該項(xiàng)檢查表結(jié)論為“不符合”。
具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)各檢查表。
七、相關(guān)要求
（一）做好廉潔自律工作
各巡查組負(fù)責(zé)人要切實(shí)做好春季巡查過(guò)程中的黨風(fēng)廉政工作，認(rèn)真履行負(fù)責(zé)人職責(zé)，在巡查過(guò)程中相關(guān)負(fù)責(zé)人要規(guī)范工作人員行為，對(duì)工作人員在質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督各環(huán)節(jié)的表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按照工作職責(zé)、監(jiān)督程序辦事，嚴(yán)格責(zé)任追究。在巡查中，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁擺放水果、香煙等物品，嚴(yán)禁接受宴請(qǐng)、嚴(yán)禁接受禮品禮金等行為，切實(shí)講廉政工作落到實(shí)處。
（二）嚴(yán)格檢查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范檢查程序
各巡查組要以檢測(cè)機(jī)構(gòu)為對(duì)象，按照《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其他工程質(zhì)量檢測(cè)管理文件實(shí)施本次巡查工作。
要統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范懲戒尺度，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反法律、法規(guī)、規(guī)章需停止檢測(cè)活動(dòng)的，市站構(gòu)件檢測(cè)科需事先請(qǐng)示分管站領(lǐng)導(dǎo)后實(shí)施，并及時(shí)報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)?？h、區(qū)站應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況向各站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
（三）實(shí)施差別化監(jiān)管，鼓勵(lì)先進(jìn)
在巡查過(guò)程中，各巡查組要對(duì)檢測(cè)資料完整、檢測(cè)設(shè)施完備、檢測(cè)行為優(yōu)良、檢測(cè)質(zhì)量真實(shí)、信息化建設(shè)先進(jìn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)其好的做法進(jìn)行推廣，并記錄良好信用評(píng)價(jià)記錄。
（四）檢查問(wèn)題的處理
1、對(duì)未辦理合同登記、檢測(cè)前未進(jìn)行告知、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢測(cè)方案的、未進(jìn)行監(jiān)理見(jiàn)證檢測(cè)出具的檢測(cè)報(bào)告，不得作為竣工驗(yàn)收資料。
2、檢測(cè)條件不滿足檢測(cè)要求、人員不到位、隨意更換檢測(cè)部位、對(duì)檢測(cè)過(guò)程中不符合規(guī)范要求的，出具檢測(cè)報(bào)告無(wú)效，不得作為竣工驗(yàn)收資料，并對(duì)責(zé)任單位及個(gè)人按規(guī)定處理。
3、出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)及結(jié)果違反規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的，視為出具虛假檢測(cè)報(bào)告。要求檢測(cè)機(jī)構(gòu)限期整改，其出具的檢測(cè)報(bào)告不作為竣工驗(yàn)收資料、整改期間暫停新承接檢測(cè)業(yè)務(wù)、記錄不良行為并公示、對(duì)責(zé)任單位及個(gè)人送交建設(shè)行政主管部門或行政執(zhí)法部門進(jìn)行查處、移交相關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門處理等。
巡查過(guò)程中，巡查組應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違法違規(guī)、虛假檢測(cè)行為及時(shí)形成相關(guān)材料并對(duì)相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行通報(bào)曝光。
（五）認(rèn)真總結(jié)，形成報(bào)告
巡查工作結(jié)束后，市站構(gòu)件檢測(cè)科及各縣、高新區(qū)、章丘區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)監(jiān)督站應(yīng)形成巡查情況總結(jié)報(bào)告?？h區(qū)站于3月27日前將總結(jié)報(bào)告報(bào)市站構(gòu)件檢測(cè)科，由構(gòu)件檢測(cè)科匯總后報(bào)市站業(yè)務(wù)管理科。
濟(jì)南市工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站
2017年2月22日
